• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Objednávka 186/2017 materiál na krúžky VzP s DPH 20.11.2017 VAPI Raková, prev. Nitra 20.11.2017
    Faktúra 862 fa 17110204 potraviny 42,43 s DPH 28.11.2017 Bitúnok Mojmírovce 28.11.2017
    Faktúra 824 fa 1717 materiál na projekt PT 167,05 s DPH 28.11.2017 BELDA - Belanová, Nitra, Ríbezľová 14 28.11.2017
    Faktúra 857 fa 234714900 potraviny 72,79 s DPH 27.11.2017 INMEDIA Zvolen 27.11.2017
    Faktúra 843 fa 234714919 potraviny 14,59 s DPH 27.11.2017 INMEDIA Zvolen 27.11.2017
    Faktúra 823 fa 1700613 potraviny 93,23 s DPH 27.11.2017 Mirkom Marcelová 27.11.2017
    Faktúra 850 fa 1700620 potraviny 191,70 s DPH 27.11.2017 Mirkom Marcelová 27.11.2017
    Faktúra 846 fa 1700617 potraviny 17,56 s DPH 27.11.2017 Mirkom Marcelová 27.11.2017
    Faktúra 873 fa 417101828 potraviny 64,06 s DPH 27.11.2017 PD Ivánka 27.11.2017
    Faktúra 858 fa 136734 potraviny 128,45 s DPH 27.11.2017 CS FRUIT Nitra 27.11.2017
    Faktúra 820 fa 6104329193 popl. za mobil za 11/ 87,97 s DPH 27.11.2017 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 27.11.2017
    Faktúra 849 fa 31726562 potraviny 95,72 s DPH 23.11.2017 Milsy Bánovce n.Bebravou 23.11.2017
    Faktúra 842 fa 7327014138 potraviny 49,43 s DPH 23.11.2017 PENAM Nitra 23.11.2017
    Faktúra 818 fa 992017 materiál na krúžky VzP 106,00 s DPH 23.11.2017 VAPI Raková, prev. Nitra 23.11.2017
    Faktúra 817 fa 1002017 materiál na projekt PT 132,00 s DPH 23.11.2017 VAPI Raková, prev. Nitra 23.11.2017
    Faktúra 852 fa 710013219 potraviny 33,29 s DPH 30.11.2017 HSH Veľké Zálužie 01.12.2017
    Objednávka 188/2017 materiál na PT - projekt s DPH 22.11.2017 VAPI Raková, prev. Nitra 22.11.2017
    Objednávka 187/2017 oprava plotovej vložky s DPH 22.11.2017 Fi Horik Jozef, Štitáre 22.11.2017
    Faktúra 815 fa 703184746 predplatné Rozvíjanie zdručností predškoláka 24,10 s DPH 23.11.2017 Slovenská pošta B.Bystrica, Partizánska cesta 9 23.11.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11158